当前位置:首页 > 政府预算信息公开

关于阳泉市郊区2019年财政预算调整方案(草案)的报告

 时间:2020-01-01       大    中    小      来源:

关于阳泉市郊区2019年财政预算调整方案(草案)的报告

 

20191227日在阳泉市郊区第十八届

人民代表大会常务委员会第三十六次会议上

 

区财政局局长      史慧明

 

主任、各位副主任、各位委员:

按照《预算法》有关规定,我受区人民政府委托,现向人大常委会报告2019年财政预算收支调整建议方案(草案),请予审议。 

一、 预算调整事由

今年以来,我们财政部门在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照区十八届人大四次会议确定的目标任务,上下齐心,共同努力,求真务实,克难奋进,不仅提前四个月圆满完成全年目标任务,而且有力地保证全区经济社会的持续健康发展。根据目前全区财政收支情况,需提请人大常委会对年初批复的预算方案进行调整,主要理由如下:

是一般公共预算收入超收。超收的主要因素是契税、企业所得税、印花税三个税种增长,矿业权出让收益、非经营性国有资产收入、公安罚没收入、森林植被恢复费、其他一般罚没收入五项非税收入增加,收入规模发生变化。

二是新增地方政府债券继续下达。2019年市下达我区新增地方政府债券 1.4亿元。按照《预算法》要求,地方政府债券资金要纳入预算管理,编制预算调整方案。

三是减税降费因素影响。2019年随着国家减税降费政策的大力实施,资源税增值税降幅较大,导致税收起伏变化也较大。

四是一般性转移支付在年初人代会之后陆续下达,五城联创、乡村振兴、三基建设、事业发展、重点工程刚性支出增加,也需相应调整财政支出。

根据上述事项,需调整区十八届人大四次会议审议通过的财政预算。

二、预算调整方案

(一)一般公共预算调整

1.收入调整

经区人大十八届四次会议审议批准,我区2019年一般公共预算收入计划为35395万元,2018年年初预算37563万元下降5.77%

按照目前全区一般公共预算收入入库情况,综合考虑各种因素,拟调增一般公共预算收入10964万元,调整后全年一般公共预算收入预计达到46359万元。其中税收收入全年预计完成27500万元,比年初预算减少1110万元;非税收入全年预计完成18859万元,比年初预算增加12074万元(详见附表1

根据上述情况,税收收入由年初的28610万元调整为27500万元,减少1110万元;非税收入由年初的6785万元调整为18859万元,增加12074万元。

按照上述一般公共预算收入调整,2019年全区可用财力预计达到140294万元,比年初预算112909万元增加27385万元。其中:一般公共预算收入由年初35395万元调整为46359万元,增加10964万元;上级补助收入由年初64694万元调整为75341万元,增加10647万元(增加均衡性转移支付5788万元+基本财力奖补1364万元+资源枯竭城市808万元+各项结算补助2687万元);国债转贷收入由年初1000万元调整为3000万元,增加2000万元;调入资金由年初5862万元调整为9892万元,增加4030万元(主要是调入国有资本经营收入3465万元、教育专户收入565万元);上年结转900万元,与年初预算持平;安排预算稳定调节基金10874万元,与年初预算持平;上解支出6072万元,比年初预算增加256万元。

根据《预算法》规定和《财政部关于规范地方财政赤字编列等事项的通知》精神,预算年度执行中有超收收入的补充预算稳定调节基金。据此规定,补充预算稳定调节基金10964万元后,全区可用财力为129330万元,其中:区本级111144万元、提前告知专项转移支付18186万元。

2.支出调整

本次支出调整按照统筹财力、整体考虑、兼顾各方、有保有压的要求,坚持四项原则。一是依法依规。根据《预算法》相关规定以及区十八届人大四次会议审议通过的年初预算,对2019年人代会审议通过的年初预算支出进行调整。调整后,全区一般公共预算支出为129330万元,比年初预算数112909万元增加16421万元。二是优先“三保”。我们按照“保工资、保运转、保基本民生”的顺序保障支出,并对预算执行中各单位突发应急、不可预见的支出以及年初预留项目,通过调整预算安排使用,确保当年收支平衡。三是突出“三重”。在“三保”的基础上,确保区委、区政府的重大政策部署落实到位,确保重点项目、重点工程、重点工作的资金投入,特别是在“三基建设”、创卫、农村环境整治、煤改气煤改电、煤改甲醇、西南舁北七村建设等方面加大投入力度。四是阳光公开。根据《预算法》的规定,我们年初对人代会批准的预算报告及报表向社会进行了公开。本次预算调整报告经人大常委会审议批准后,我们也将在政府门户网进行公开。具体调整情况如下:

1)一般公共服务支出调整为14337万元,增加2566万元;

2)国防支出调整为196万元,与年初持平;

3)公共安全支出调整为5380万元,增加864万元;

4)教育支出调整为24503万元,增加1059万元;

5)科学技术支出调整为357万元,与年初持平;

6)文化体育与传媒支出调整为1304万元,增加155万元;

7)社会保障和就业支出调整为27782万元,减少1830万元;

8)卫生健康支出调整为12250万元,增加1250万元;

9)节能环保支出调整为1082万元,增加164万元;

10)城乡社区事务支出调整为8731万元,增加5966万元;

11)农林水支出调整为10328万元,增加2580万元;

12)交通运输支出调整为4739万元,增加1000万元;

13)资源勘探电力信息等事务支出调整为6289万元,增加6200万元;

14)商业服务业等支出调整为402万元,增加12万元;

15)自然资源海洋气象等支出调整为80万元,与年初持平;

16)住房保障支出调整为1410万元,增加868万元;

17)粮油物资储备支出调整为141万元,与年初持平;

18)灾害防治及应急管理支出调整为1651万元,增加169万元;

19)其他支出调整为4096万元,减少4707万元;

20)债务付息支出调整为4272万元,增加105万元(详见附表2)

(二)政府性基金预算调整

    政府性基金收入调整为11278万元,比年初减少2573万元。其中:国有土地出让收入11000万元(主要是新增专项债券11000万元、区本级0万元);污水处理费收入277万元,比年初增加277万元;其他政府性基金收入1万元,比年初增加1万元。

政府性基金支出调整为17916万元,比年初增加3974万元。主要用于专项债券安排项目11000万元、政府债务付息938 万元、苇泊装备制造园800万元、自然资源局生态环境修复567万元、创卫350万元(详见附表3)。支出大于收入部分待年底调整为存量资金安排。

(三)社会保险基金预算调整

根据省、市政策要求,企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位基本养老保险三项社会保险基金收入共完成29661.9万元,比年初减少3334.1万元。根据实际需求,三项社会保险基金支出调整为28947.5万元,比年初减少1448.5万元(详见附表4)。

(四)国有资本经营预算调整

全区国有资本经营预算收入调整为8305万元,比年初增加5305万元(主要是和泰煤业、广聚源建设投资有限公司缴库5135万元;神堂煤业、红旗实业煤矿有限公司、旧街煤业、鸿泰煤业、恒兴经贸中心等股权收入3170万元)。

国有资本经营预算支出调整为1110万元,比年初减少1890万元。主要用于污水处理厂运行补贴780万元、荫营城区居民用水同网同价补贴150万元、自来水公司经营性补贴100万元、温河灌区日常维修养护及工资补助60万元等(详见附表5)。

(五) 教育专户预算调整

全区教育专户预算收入调整为565万元,与年初预算565万元持平,调入一般公共预算统筹安排。

(六)新增债券安排情况

2019年市分配下达我区新增债券14000万元。其中:新增专项债券11000万元,主要是棚改债10000万元(老虎沟棚改2000万元、下荫营棚改2000万元、南窑庄棚改2000万元、南窑庄和老虎沟等村棚户区(城中村)改造4000万元)和北方冬季清洁取暖1000万元。新增一般债券3000万元,主要用于解决民营企业欠款1341.84万元,重点区域生态修复302.53万元,北辰科技孵化器等重点项目1355.63万元(详见附表6)。

以上调整建议方案,经人大常委会审查批准后,财政部门将组织办理年度决算。需要说明的是财政收入尚未最后结账,预算执行中增加的专项转移支付不在此次调整范围,故年底的财政收支还会发生变化,最终情况将在2019年财政预算执行和2020年预算草案报告中详细汇报。

主任、副主任、各位委员:

当前,全区经济正处于高质量发展的起步阶段,改革发展任务繁重,体制机制不断调整,刚性支出越来越多,财政收支平衡艰难。虽然2019年我们画上了一个较为圆满的句号,但面对即将到来的2020年,我们依然感到困难多、任务重、压力大。特别是传统产业多,新兴产业少,发展后劲不足,财力支撑不够的结构性矛盾没有得到根本缓解,要想全面建成小康社会,顺利实现“十三五”圆满收官,还需我们下更多的功夫,做更多的努力。总之,新的一年,发展重任在肩,形势催人奋进。区财政将认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,高举习近平新时代中国特色社会主义思想大旗,不断引深“不忘初心,牢记使命”主题教育,以更加昂扬的斗志,更加务实的举措,按照本次会议安排,在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督支持下,千方百计增加财力,优化支出,创新服务,扎实工作,为区委走好“三条路”,率先实现城乡融合示范区作出新的更大的贡献!

以上报告,请予审议。  

                  

附表:

1.2019年郊区一般公共预算收入预算变动情况表

2.2019年郊区一般公共预算支出预算变动情况表

3.2019年郊区政府性基金收支预算变动情况表

4.2019年郊区社会保险基金预算收支变动情况表

5.2019年郊区国有资本经营预算收支变动情况表

6.2019年郊区地方政府性债券安排情况表

7.2019年郊区动支预备费情况表

附件下载:

 

 

 

 

2019年预算调整表.xls

郊区2019年底预算调整报告.pdf